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天天通讯！快手二季报解读：国内业务单季盈利，海外市场持续优化亏损收窄

2022-08-24 16:08:51 来源：凤凰网

8月23日，快手发布的2022年二季度财报显示，公司总营收217亿元，同比增长13.4%；总流量（日活用户规模乘以日均消费时长）同比增38.7%。

(资料图片仅供参考)

值得一提的是，二季度快手国内业务实现单季盈利，经营利润超9300万元，整体经调EBITDA达4.1亿元，这是自2020年第四季度以来该指标首次转正。

在财报会中，快手将单季盈利归因于降本增效的相关举措，包括收入增长、毛利率优化、用户获取及留存成本改善。

“通过努力，我们减亏的效果非常明显。未来会继续探索更多变现模式，提升变现效率，并坚持高效增长的路线，开源节流。”快手CFO金秉表示。

营收结构更趋健康多元，GMV同比增三成至1912亿元

具体到各业务收入，第二季度，快手线上营销服务收入110亿元，同比增长10.5%，占总营收50.7%；直播业务收入86亿元，同比增长19.1%，占总营收39.5%；电商及其他服务收入21亿元，同比增长7.1%，占总营收9.8%。

而一季度公司的线上营销服务收入占比53.9% ，直播业务收入占比37.2% ，电商及其他服务收入占比8.9% 。

对比一季度的数据来看，快手的业务构成更趋健康多元，除各业务均实现稳步增长外，直播与电商业务收入的占比也在持续提升。

一方面，快手通过多方渠道不断扩大广告主覆盖范围，为此提供不同的扶持政策。2022年第二季度，平台广告主数量同比增长超过90%。由于平台不断改善服务、产品功能和广告效果，在此期间广告主留存率亦有所提高。

另一方面，平台电商商家贡献的线上营销服务收入呈现出健康的增长趋势和更强的韧性，有力推动了快手2022年第二季度线上营销服务的增长。

与此同时，得益于快手以信任为基础的电商模式，丰富的商品内容供给以及人货匹配效率的提升，快手电商交易总额获得快速增长。

二季度，快手电商交易总额（GMV）同比增长31.5%至1912亿元，远超彭博市场一致预期的1809亿元。

截至2022年3月，快手电商年度活跃买家数已经超过2.1亿。到第二季度，快手电商月活跃买家渗透率保持提升，已超过15%，复购率同比及环比均保持提升。

季度盈利背后：成本降低、DAU、MAU提升

在本次财报中，最大的亮点来自于快手的盈利情况。二季度，公司快手经调整EBITDA转正，自2020年第四季度以来首次恢复正值。经调整净亏损率达到6%，同比及环比分别收窄20.2%及11.7%。

在财报会中，金秉认为快手此次实现国内业务单季盈利的核心原因是对严格的成本管控。“技术成本方面，今年上半年国内总流量同比增长40%以上，但快手带宽及服务器成本占收入比下降5%以上。”

销售及营销成本方面，由去年同期的113亿元降低至88亿元，同比减少22.2%，“从去年三季度开始，快手在保证用户增长的同时，通过组织架构调整、效率优化、技术迭代等手段，使得单用户获客成本以及单DAU维系成本保持下降趋势。”金秉分析称。

在人力成本与研发成本方面，也有所缩减。二季度快手雇员福利开支为7.11亿元，而去年同期为8.98亿元；研发开支也降至33亿元，同比减少16.1%，主要由于雇员福利开支（包括相关以股份为基础的薪酬开支）减少。

另一方面，公司的活跃用户正在大幅提升。财报显示，二季度快手的平均日活跃用户（DAU）达3.473亿，较去年同期2.932亿增长18.5%。平均月活跃用户（MAU）为5.867亿，较去年同期5.062亿增长15.9%；快手应用总流量同比增幅达38.7%。

快手CEO程一笑表示，快手在用户侧的增长进一步实现“提质增效”。快手DAU增长与单DAU的维系成本下降出现“良性剪刀差”，新用户首年ROI（投资回报率）同比、环比持续提升。“这给了我们更多信心，朝向4亿DAU的用户目标大步迈进。”

在用户规模持续扩大的基础上，快手有针对性地探索了用户获取及留存策略。

一是有策略开拓高效用户获取渠道，同时提升转化用户的营运能力，提高用户获取效率。二是完善用户留存模式，旨在优化每位日活跃用户的留存率及维护成本。三是调整流量分配算法，同时提升用户体验。

上述举措也让平台上的用户留存率得到提升。二季度，快手应用的每位DAU日均使用时长达125.2分钟，同比增长17.1%。

新增长点：持续优化海外市场，用户留存稳步提升

在本次财报中，快手首次将国内和海外的经营情况分开展示。

财报显示，海外业务部分，2022年以来，快手在控投入的基础之上，在重点市场探索变现模式，并依托算法技术迭代，通过差异化的产品定位、内容供给等，打造高粘性的用户群和内容创作消费的正循环生态。

数据显示，截至6月底，快手在海外市场的单用户日均使用时长创下新高，平均使用时长超60分钟，海外用户留存率及用户参与度进一步提升。

从去年下半年开始，快手海外对业务和团队进行持续优化：重点布局核心市场，收缩非核心区域的投放；同时整合Kwai、SnackVideo等产品，提升中台运营效率。今年3月，快手进一步调整国际化事业部组织架构，单独设立国际化商业化部。

目前，快手已在海外市场进行商业化尝试。第二季度，快手海外总营收为1.03亿元，环比增长超过一倍。经营亏损由2021年同期的43.68亿元大幅收窄至16.06亿元，减亏幅度达63.2%。

快手表示，亏损收窄的主要原因是由于在ROI驱动的全球战略下不断提升营销开支效率。

展望未来，快手方面介绍，在海外直播生态建设方面，将通过与更多的公会合作取得积极成果，此外，广告服务能力的增强吸引了更多广告主的加入。未来，快手将致力于推动高质量的用户增长及变现的加强，同时逐步构建海外业务的盈利能力。

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